AJUDA PASSO-A-PASSO



Este programa foi desenvolvido para atender as necessidades de empresas que trabalham com vendas e servios.

Contedo do programa:

Cadastros, Pedido ao Fornecedor, Entradas, Vendas (sadas), Nota Fiscal, Montagem de Produto, Contas a Pagar e Receber, Fluxo de Caixa, Controle total de Estoque (produto e matria-prima), Filtros, Relatrios e Impresses de todas as telas, alm de Recibo, Carn, Boleto, Promissria, Cheque, etc.

Podemos controlar at trs empresas, compartilhando cadastros e outros recursos.

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CONFIGURAR

Vamos configurar algumas coisas bsicas, para comearmos a trabalhar.

Clique no MENU MANUTENO, clique em DADOS DA EMPRESA.

Apague estas coisas que esto escritas e digite os dados da sua empresa a. Caso tenha um logotipo em BMP (figura do Paint), clique em LOGOTIPO e informe onde est a sua figura.

Obs: Estes dados sairo nas impresses.

Logo abaixo, tem o LEMBRETE, mude este escrito para:
HOJE EU VOU APRENDER!!!

Isto ficar passando, at que algum mude.

O lembrete serve para recados, lembretes importantes, para ningum esquecer, cadastre a que todo mundo vai ver. Quando no tiver nenhum lembrete, coloque a o nome da sua empresa.

Caso queira desativar o lembrete faa:

NO MENU UTILITRIO, CLIQUE EM LEMBRETE, FAA O MESMO PARA VOLTAR.


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PERMISSES


Estando em DADOS DA EMPRESA, clique em permisses - Clique no boto NOVO, digite AJUDANTE, digite a senha = 123, observe que  direita, tem o tipo de acesso que este usurio (AJUDANTE), deve ter.

Saiba mais sobre usurios:

ADMINISTRADOR = tem acesso a tudo.
CADASTRO = tem acesso s aos cadastros.
ENTRADA = tem acesso s s entradas de mercadorias.
VENDA = tem acesso s s vendas
ENTRADAS E VENDAS = tem acesso aos dois.

Os cadastros so livres, qualquer usurio, tem acesso aos cadastros.

O Financeiro e o Funcionrio s podem ser acessados pelo administrador.

Ao sair desta tela, os dados sero gravados. Faa isto.


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EMAIL

Obs: Caso no tenha interesse em trabalhar com e-mail, no precisa configurar, pode pular.

Este programa possui uma tela de envio de E-Mail, para funcionar, devemos configur-la.

No Menu Principal, clique em UTILITRIOS, clique em EMAIL, no menu ARQUIVO, escolha CONFIGURAR...

Se voc tem um E-Mail, ento vamos configurar:

  Servidor

  SMTP:      endereo do seu servidor. Ex: smtp.ig.com.br  Ex2: smtp.bol.com.br
             Caso no saiba o endereo smtp do seu servidor,
             entre em contato com o mesmo, e solicite o endereo.
 
  Porta:     porta de acesso. Geralmente 25. Qualquer dvida solicite
             ao seu servidor.

  Usurio:   Digite o nome de usurio da conta de e-mail. Ex: tenho um e-mail: barradosol@bol.com.br, ento vou preencher assim: barradosol.
  
  Nome:      Nome que aparecer no cabealho da mensagem, a seu critrio.
  
  e-mail:     Endereo Eletrnico. Ateno este campo deve ser preenchido
             corretamente, caso contrrio no ser possvel o envio de 
             mensagens. Ex: barradosol@bol.com.br
  
  e-mail   de   Resposta: Endereo por onde voc quer receber as respostas de E-mails.          Opcional.  


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A BASE DE DADOS


A base de dados foi feita em MYSQL. Esta base  gratuita,  uma das melhores do mundo, pode funcionar em rede e pode funcionar no Linux.


Como usar:

- Primeiramente devemos cadastrar tudo (menu cadastro) para poder assim, dar entradas e sadas.


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UTILIZANDO PASSO-A-PASSO


A partir daqui, faremos tudo passo-a-passo.


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CADASTRO DE ESTADO


Depois de ter entrado no programa, clique no menu CADASTRO e clique em ESTADO. Vamos cadastrar os estados que sero utilizados em outras telas.

Veja se a tela de cadastro de Estados apareceu.

Outra maneira de entrar:

Feche esta tela de cadastro de estado, clicando no X. Veja esta barra de nomes, onde est escrito 'MENU PRINCIPAL", digite a ESTADO e tecle ENTER.

Antes de digitar, clique sempre no boto NOVO. Faa isso sempre, em qualquer tela, sempre que quiser um novo.

Ao clicar no boto novo, o campo UF (sigla do estado) fica em evidncia, esperando voc digitar. Digite SP, tecle ENTER, para mudar de campo, digite SO PAULO (o nome do estado), tecle ENTER, digite 12 (o ICMS de estado).

Tecle INSERT, um novo registro ser aberto, voc poder clicar no boto novo ou teclar insert. Digite RJ, tecle ENTER, digite RIO DE JANEIRO, tecle ENTER, digite 13. Clique no boto GRAVAR ou tecle ALT + G.

Obs: Todos os botes tm uma letra grifada, para simular o clique neste boto, tecle ALT + a letra grifada, no caso do boto gravar a letra grifada  "G", por isso teclamos ALT + G.

Tecle INSERT, digite BA, tecle ENTER, digite BAHIA, tecle ENTER, digite 14. Tecle ALT + G (para gravar).


Temos trs Estados cadastrados.

Vamos ver outros recursos que esto tambm em outras telas.

Na parte superior direita, temos quatro setas:

A 1 seta = Volta para o primeiro registro (Estado)
A 2 seta = Volta um registro (Estado)
A 3 seta = Avana um registro (Estado)
A 4 seta = Vai para o ltimo registro (Estado)

Clique nestas setas para testar.


Ao abrir um novo registro, o boto CANCELAR fica ativo, antes de gravar, poder cancelar este registro, depois de gravado, caso queira cancelar, clique no boto APAGAR.

O boto ATUALIZAR, atualiza os dados na rede, caso esteja usando em um s micro, no precisa utilizar.

Obs: Ao entrar e sair em telas os dados sero atualizados automaticamente, na rede.


ORDEM DOS REGISTROS:

Posicione o mouse sobre o nome ICMS (no cabealho da grade), uma mozinha aparecer e a palavra fica em vermelho, clique e veja que os Estados indexaram por ordem de ICMS. Agora Clique em ESTADO, viu?


LOCALIZAR ESTADO

Clique em U.F., digite SP e tecle enter.

Todas estas palavras grifadas servem para localizar o campo abaixo,  s clicar e digitar o nome completo.

Outra maneira de localizar:

Clique no campo NOME DO ESTADO, como se fosse digitar e tecle F3. Digite BAHIA e clique OK.  


Este programa possui uma barra de status, nas telas, elas indicam o que cada componente da tela pode fazer, preste ateno.

Vai movendo o mouse lentamente pela tela e olhe na barra de status, na parte inferior da tela de cadastros de Estados.

Para finalizar, dever cadastrar todos Estados necessrios.


Clique no "X" da janela, para fechar.
 
Pratique bastante estes comandos, todas as telas funcionam assim.


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CADASTRO DE VENDEDOR


Clique no menu CADASTRO e clique em VENDEDOR. Vamos cadastrar os vendedores que sero utilizados em outras telas.

Obs: Caso no tenha vendedores, no precisa cadastrar.

Veja que a tela de cadastro de vendedor apareceu.

Outra maneira de entrar:

Feche esta tela de cadastro de Estado, clicando no X. Veja esta barra de nomes, onde est escrito 'MENU PRINCIPAL", digite a VENDEDOR e tecle ENTER.

Antes de digitar, clique sempre no boto NOVO, ou tecle INSERT. Faa isso sempre, em qualquer tela, sempre que quiser um novo.

Ao clicar no boto novo, digite o telefone, tecle ENTER, vai preenchendo os campos e teclando ENTER.

Caso queira cadastrar mais, faa o mesmo processo, tecle INSERT, preencha os campos, no final clique em GRAVAR ou tecle ALT + G.

Obs: Todos os botes tm uma letra grifada, para simular o clique neste boto, tecle ALT + a letra grifada, no caso do boto gravar a letra grifada  "G", por isso teclamos ALT + G.

Obs: O Campo RG  requerido, ou seja, no pode ficar sem preencher. O campo Percentagem no  requerido, mas  por causa dela que estamos cadastrando os vendedores, portanto, preencha-o.

Preencha, pelo menos agora, o campo e-mail, para aprendermos a enviar EMAIL a partir do cadastro.


Temos dois vendedores cadastrados.

Vamos ver outros recursos que esto tambm em outras telas.


LOCALIZAR VENDEDOR

Clique em Cdigo, digite um e tecle enter.

Todas estas palavras grifadas servem para localizar o campo abaixo,  s clicar e digitar o nome ou nmero completo.

Outra maneira de localizar:

Clique no campo NOME, como se fosse digitar e tecle F3. Digite o nome e clique OK.  


LOCALIZAR APROXIMADAMENTE

Tecle F2 e veja que o local de localizar aproximadamente (parte direita da tela) est esperando digitar, digite a inicial de um vendedor.

Obs: Use este recurso em todas as telas que possuem esta grade  direita.

Este programa possui uma barra de status, nas telas, elas indicam o que cada componente da tela pode fazer, preste ateno.

Vai movendo o mouse, lentamente, pela tela e olhe na barra de status, na parte inferior da tela de cadastros de estados.


ENVIAR EMAIL

Obs: Se voc no configurou seu e-mail, no deve utilizar esta opo.

Clique, na grade, no primeiro vendedor, mantenha a tecla CTRL pressionada e clique em outro, veja que ambos ficaram selecionados, clique em ENVIAR EMAIL.


Para finalizar, dever cadastrar todos.


Clique no "X" da janela, para fechar.
 
Pratique bastante este comando, todas as telas funcionam assim.




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CADASTRO DE FATURAMENTO


Clique no menu CADASTRO e clique em FATURAMENTO. Este cadastro ser usado em entradas e vendas. Vamos cadastrar nele as opes de compra e vendas.


Veja que a tela de cadastro de faturamento apareceu.


Antes de digitar, clique sempre no boto NOVO, ou tecle INSERT. Faa isso sempre, em qualquer tela, sempre que quiser um novo.

Digite, no campo Qtd. Parcela, um, tecle ENTER, digite  VISTA no campo Descrio, tecle ENTER, digite 0 (zero), no campo Cond. Pgto1.

Tecle INSERT, digite um, tecle ENTER, digite APRES., tecle ENTER, digite 0.

Tecle INSERT, digite 3, tecle ENTER, digite 10, 20 e 30 DIAS, tecle ENTER, digite 10, tecle ENTER, digite 20 (em cond.pgto2), tecle ENTER, digite 30 (em cond. pgto3).

Tecle ALT + G, para gravar.

Para localizar um faturamento, clique em Qtd. Parcela, ou use a localizao aproximada, como fizemos anteriormente.


Para terminar:

- O campo Qtd. Parcelas dever preencher com o nmero de parcelas.
- O Campo descrio, o histrico do faturamento.
- Os campos Cond. Pgto. 1, 2, 3 e 4, o intervalo de dias.


Siga o modelo e cadastre todos os faturamentos. 

Feche esta tela.


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CADASTRO DE PRODUTO


Clique no menu CADASTRO e clique em PRODUTO. 


Veja que a tela de cadastro apareceu.

Outra maneira de entrar:

Feche esta tela de cadastro de estado, clicando no X. Veja esta barra de nomes, onde est escrito 'MENU PRINCIPAL", digite a PRODUTO e tecle ENTER.

Antes de cadastrar os produtos, dever cadastrar o grupo. O grupo  para facilitar a procura por produto, assim seu cadastro vai ficar organizado.

Voc tem a as abas GRUPO e  PRODUTO, clique na aba GRUPO, tecle INSERT, para abrir um novo, digite AR, para sigla do grupo, tecle ENTER, digite ARMRIO, para nome do grupo.

Tecle INSERT, para novo  grupo, digite SF, para a sigla do grupo, tecle ENTER, digite SOF, para nome do grupo.

Tecle INSERT, para novo  grupo, digite PC, para a sigla do grupo, tecle ENTER, digite PEA, para nome do grupo.

Tecle INSERT, para novo  grupo, digite MP, para a sigla do grupo, tecle ENTER, digite MATRIA-PRIMA, para nome do grupo, tecle ALT + G, para gravar.


Temos 2 grupos cadastrados.


LOCALIZAR GRUPO

Clique em SIGLA, digite AR e tecle enter.

Todas estas palavras grifadas servem para localizar o campo abaixo,  s clicar e digitar o nome ou nmero completo.

Outra maneira de localizar:

Clique no campo NOME DO GRUPO , como se fosse digitar e tecle F3. Digite o nome e clique OK.  


Este programa possui uma barra de status, nas telas, elas indicam o que cada componente da tela pode fazer, preste ateno.

Vai movendo o mouse, lentamente, pela tela e olhe na barra de status, na parte inferior da tela de cadastros de estados.


Para indexar (ordem alfabtica, caso no esteja), clique em Sigla, no cabealho da coluna.

J temos grupos cadastrados, vamos cadastrar os produtos:


Clique na aba PRODUTO. 

Em VR. VENDA digite 50, isto significa que todo produto vai aparecer com o preo de venda calculado 50%, sobre o de compra, caso queira que os produtos tenham porcentagem diferentes, no se preocupe, ao cadastrar os produtos poder mudar, definindo uma percentagem para cada um.


CAMPOS DO CADASTRO DE PRODUTO

Cdigo = Cdigo do produto, alfa numrico de at 13 dgitos (requerido, tem que preencher).
Produto = Nome do produto.
Descrio = Descrio do produto
Medida = Medida do produto (em um registro, o nome, a descrio e a medida, no podero ser iguais) (opcional).
 Un = Unidade
Vr. Unit. = Valor de compra
Percent = Percentagem sobre o valor de compra (vr. unit.).
Vr. Venda = O valor de venda do produto.
Min = Qtd. mnima deste produto que deve permanecer no estoque.
Cod. For. = Cdigo do fornecedor (opcional).
Cod. Barra = Cdigo de barras do produto (opcional).
Peso = Peso do produto (opcional).
C. Fiscal = Classificao fiscal (opcional)l.
N.I. = Nacional ou Importado (opcional).
Aplicao = Em caso de pea, onde ela pode ser aplicada (opcional).
Prat. = Em qual prateleira est armazenado (opcional).
Gav. = Em qual gaveta est armazenado (opcional).
IPI = O IPI que o produto pago (opcional).
Clique em na imagem e escolha uma figura.

Obs:Este programa est em uma pasta em c:\, com o nome do programa, dentro de sua pasta tem uma pasta chamada IMAGEM, coloque as figuras (imagens de produtos) a.

Tecle INSERT, para cadastrar o primeiro produto.


Cdigo = 1
Produto = SOF
Descrio = 2 E 3 LUGARES
Medida = GRANDE
Un = PC
Vr. Unit. = 300
Percent = 39
Vr. Venda = (CALCULA AUTOMTICO)
Min = 5
Cod. For. = 01
Cod. Barra = 1111111111111
Peso = 30K
C. Fiscal = 0001
N.I. = N
Aplicao = 
Prat. = 
Gav. = 
IPI = 3
Clique em na imagem e escolha uma figura.


Tecle INSERT novamente, para cadastrar outro produto.


Cdigo = 2
Produto = SOF
Descrio = 1 E 2 LUGARES
Medida = PEQUENO
Un = PC
Vr. Unit. = 200
Percent = 50
Vr. Venda = (CALCULA AUTOMTIMENTE)
Min = 4
Cod. For. = 02
Cod. Barra = 2222222222222
Peso = 20K
C. Fiscal = 0002
N.I. = N
Aplicao = 
Prat. = 
Gav. = 
IPI = 3
Clique em na imagem e escolha uma figura.


CADASTRAR EM OUTRO GRUPO

Clique na palavra SIGLA, digite AR. O grupo ARMRIO foi localizado, vamos cadastrar os produtos deste grupo.

Tecle INSERT e preencha:


Cdigo = 3   (obs: o cdigo no se repete, nem em grupos diferentes).
Produto = ARMRIO
Descrio = 8 PORTAS
Medida = 2 X 2,5 X 3
Un = PC
Vr. Unit. = 400
Percent = 50
Vr. Venda = (CALCULA AUTOMTIMENTE)
Min = 5
Cod. For. = 03
Cod. Barra = 3333333333333
Peso = 15K
C. Fiscal = 0003
N.I. = N
Aplicao = 
Prat. = 
Gav. = 
IPI = 5
Clique em na imagem e escolha uma figura.



Clique na palavra SIGLA, digite MP. O grupo foi localizado, vamos cadastrar os produtos deste grupo.

Tecle INSERT e preencha:


Cdigo = 4   (obs: o cdigo no se repete, nem em grupos diferentes).
Produto = TBUA
Descrio = ENVERNIZADA
Medida = 2 X 0,5 X 3
Un = PC
Vr. Unit. = 1
Percent = 50
Vr. Venda = (CALCULA AUTOMTIMENTE)
Min = 5
Cod. For. = 04
Cod. Barra = 4444444444444
Peso = 2K
C. Fiscal = 0004
N.I. = N
Aplicao = ARMRIO
Prat. = 3
Gav. = 1
IPI = 5
Clique em na imagem e escolha uma figura.


Clique na palavra SIGLA, digite PC. O grupo foi localizado, vamos cadastrar os produtos deste grupo.

Tecle INSERT e preencha:


Cdigo = 5   (obs: o cdigo no se repete, nem em grupos diferentes).
Produto = TUBO DE IMAGEM
Descrio = COLORIDO
Medida = 14''
Un = PC
Vr. Unit. = 100
Percent = 50
Vr. Venda = (CALCULA AUTOMTIMENTE)
Min = 5
Cod. For. = 05
Cod. Barra = 5555555555555
Peso = 5K
C. Fiscal = 0005
N.I. = I
Aplicao = TV
Prat. = 4
Gav. = 2
IPI = 
Clique em na imagem e escolha uma figura.



Obs: Matria-Prima  cadastrada no mesmo local, ao utilizar nas montagens, filtraremos o grupo.


IMPRIMINDO PRODUTOS CADASTRADOS.

Clique no boto IMPRIMIR e escolha uma opo (imprimir um grupo ou todos).

O boto "consumidores" mostra os cliente que consomem este produto.


LOCALIZAR PRODUTO:


Para localizar um produto, clique em Cdigo (palavra grifada), digite 2, tecle enter. O cdigo no ser localizado, afinal este produto pertence a outro grupo (sof).


ALTERAR O VALOR DE UM GRUPO

Em alterar Vr. Uni., digite 10, tecle enter e confirme.


Para acessar todos os produtos clique em CONSULTA/FILTRO, na parte inferior esquerda da tela.

Nesta tela, poder consultar e filtrar de todas as formas os produtos cadastrados e imprimir.

-Clique no boto GRUPO, digite SF e tecle enter. Clique no boto Cancelar.
-Clique no boto PRODUTO, digite ARMRIO e tecle enter.
-Clique no boto VR UNIT>=, digite 300 e tecle enter. Lista de produto igual ou maior 300 reais
-Clique no boto IMPORTADO.
-Clique no boto NACIONAL.

-Clique em IMPRIMIR, escolha PADRO.
-Clique em IMPRIMIR, escolha LISTA DE PREOS.
-Clique em Imprimir Etiqueta (para cdigo de barras)


Saia da tela de produtos.
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CADASTRO DE CLIENTE


Clique no menu CADASTRO e clique em CLIENTE. Vamos cadastrar os clientes que sero utilizados em outras telas.


Outra maneira de entrar. Feche este cadastro:

Veja esta barra de nomes, onde est escrito 'MENU PRINCIPAL", digite a CLIENTE  e tecle ENTER.

Tecle INSERT, v preenchendo os dados e teclando ENTER, at preencher toda a ficha.

Tecle INSERT, novamente e cadastre outro.

Para cadastrar mais cliente, tecle INSERT, ao terminar, tecle ALT + G.

O Campo CNPJ/CPF

Obs: O campo Telefone e Nome no podem repetir. Caso acontea o programa emitir uma mensagem de duplicao.

O programa trabalha com 2 tipos de clientes 1 e 2. Alguma empresas preferem classificar os cliente em 1 e 2, exemplo: Os que compram  vista e os que compram  prazo. Caso no trabalhe assim, no faa nada, ao abrir uma ficha, o programa cadastra como cliente 1.

O boto GERAR FORNECEDOR, gera uma ficha de fornecedor a partir do cliente selecionado.

O boto "PRODUTO CONSUMIDO" gera uma lista de produtos vendidos a o cliente selecionado.

Consulte o cliente clicando nas palavras grifadas (Cdigo, Nome, Fone, etc.).

Tecle F2 e consulte o cliente, numa consulta aproximada.


Caso queira cadastrar mais, faa o mesmo processo, tecle INSERT, preencha os campos, no fim, clique em GRAVAR ou tecle ALT + G.


Este programa possui uma barra de status, nas telas, elas indicam o que cada componente da tela pode fazer, preste ateno.

Vai movendo o mouse, lentamente, pela tela e olhe na barra de status, na parte inferior da tela de cadastros de estados.


VISITA AO CLIENTE:

Esta grade  para controlar observaes do cliente, podendo registrar a data da observao.


CONSULTAS

Clique na ABA CONSULTA. Veja que temos vrias opes.

Para exibir em ordem alfabtica, clique no cabealho da coluna (para testar clique em Cidade). 


ENVIAR EMAIL

Obs: Se voc no configurou seu e-mail, no deve utilizar esta opo.

Clique, na grade, no primeiro registro, mantenha a tecla CTRL pressionada e clique em outro, veja que ambos ficaram selecionados, clique em ENVIAR EMAIL.


IMPRIMIR

Para imprimir a seleo, clique em imprimir.

Para imprimir etiqueta, clique em imprimir etiqueta.

Obs: A Etiqueta est configurada para Pimaco, 2 colunas, caso queira configurar diferente, saia desta tela, no menu Utilitrios, clique em Etiqueta e configurar.


Para finalizar, dever cadastrar todo necessrio.

Clique no "X" da janela, para fechar.
 




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CADASTRO DE FORNECEDOR


Clique no menu CADASTRO e clique em FORNECEDOR. Vamos cadastrar os fornecedores que sero utilizados em outras telas.


Outra maneira de entrar. Feche este cadastro:

Veja esta barra de nomes, onde est escrito 'MENU PRINCIPAL", digite a FORNECEDOR e tecle ENTER.

Tecle INSERT, v preenchendo os dados e teclando ENTER, at preencher toda a ficha.

Tecle INSERT novamente e cadastre outro.

Para cadastrar mais fornecedor, tecle INSERT, ao terminar, tecle ALT + G.


Obs: O campo FANTASIA no pode repetir. Caso acontea isso o programa emitir uma mensagem de duplicao.


O boto GERAR CLIENTE, gera uma ficha de cliente a partir do fornecedor selecionado.

O boto "PRODUTO COMPRADO", gera uma lista de produtos comprados deste fornecedor.

Consulte o fornecedor clicando nas palavras grifadas (Cdigo, Fantasia, CNPJ, etc.).

Tecle F2 e consulte o cliente, numa consulta aproximada.


Caso queira cadastrar mais, faa o mesmo processo, tecle INSERT, preencha os campos, no fim, clique em GRAVAR ou tecle ALT + G.


Este programa possui uma barra de status, nas telas, elas indicam o que cada componente da tela pode fazer, preste ateno.

Vai movendo o mouse, lentamente, pela tela e olhe na barra de status, na parte inferior da tela de cadastros de estados.


ENVIAR EMAIL

Obs: Se voc no configurou seu e-mail, no deve utilizar esta opo.

Clique, na grade, no primeiro registro, mantenha a tecla CTRL pressionada e clique em outro, veja que ambos ficaram selecionados, clique em ENVIAR EMAIL.


IMPRIMIR

Para imprimir, clique em imprimir.

Para finalizar, dever cadastrar todos necessrios.

Clique no "X" da janela, para fechar.




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CADASTRO DE FUNCIONRIO

Este controle   parte, caso no queira utilizar, poder dispensar.

Caso queira utilizar faa:

Clique no menu CADASTRO e clique em FUNCIONRIO. 


Outra maneira de entrar. Feche este cadastro:

Veja esta barra de nomes, onde est escrito 'MENU PRINCIPAL", digite a FUNCIONRIO e tecle ENTER.

Tecle INSERT, v preenchendo os dados e teclando ENTER, at preencher toda a ficha.

Tecle INSERT novamente e cadastre outro.

Para cadastrar mais funcionrio, tecle INSERT, ao terminar, tecle ALT + G.


Obs: O campo RG no pode repetir. Caso acontea o programa emitir uma mensagem de duplicao.


Consulte o fornecedor clicando nas palavras grifadas (Cdigo, Apelido, RG).

Tecle F2 e acesse a tela de cadastro. Tecle F2 e acesse a grade. Tecle F2 e acesse a consulta aproximada.


Caso queira cadastrar mais, faa o mesmo processo, tecle INSERT, preencha os campos, no fim, clique em GRAVAR ou tecle ALT + G.

Preencha a grade abaixo, como se estivesse pagando um salrio.

Tecle ALT + G, para gravar.

Clique no boto GERAR CONTA

Clique com o boto direito do mouse, um menu instantneo aparecer, escolha CONTAS A PAGAR. Viu? Saia desta tela.


IMPRIMIR

Para imprimir, clique em imprimir.


Clique na aba CONSULTA, e veja que h opes de consultas a.

Para finalizar, dever cadastrar todos necessrios.

Clique no "X" da janela, para fechar.


Os Cadastros sero encerrados aqui. Como pode observar, as telas funcionam todas do mesmo jeito, utilizando as mesmas teclas de atalho.



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PEDIDO AO FORNECEDOR


Clique no menu ENTRADAS E SADAS e clique em PEDIDO AO FORNECEDOR. 


Tecle INSERT, tecle F12, localize o fornecedor e tecle ENTER.

Obs: Poderamos ter digitado o cdigo do fornecedor e teclado enter, no campo cdigo, teclamos F12 s para usar esta tela de consulta, que vai ser necessria, um dia.

Depois de ter preenchido o cabealho, vamos para a grade.

Na coluna CDIGO, tecle F12, acessamos os produtos cadastrados.

- Digite a letra S e veja que o programa filtra os produtos que comeam com S.
- Apague o S, tecle seta para cima e para baixo, assim poder selecionar um produto.
- Clique em GRUPO, o grupo SF (sof).
- Clique no boto limpar, para anular o filtro.
- Clique em DESCRIO, escolha 1 E 2 LUGARES
- Tecle F4 para imagem do produto grande

Temos  a, vrias opes de filtro.

Clique no cabealho de uma coluna, para colocar em ordem alfabtica.

Depois de escolher seu produto, tecle INSERT, digite a quantidade, sem sair da tela, tecle INSERT novamente, digite a quantidade e pode sair da tela.


Estas palavras grifadas (Pedido, Cdigo, Fantasia) so para localizar pedidos ao fornecedor j emitidos, poder clicar ou teclar F3, no pense que ir localizar fornecedor a.


IMAGEM DO PRODUTO

Na grade, escolha o produto, clicando, e tecle F4.

IMPRIMIR

Clique no boto IMPRIMIR.


Clique no boto NOVO, para um novo pedido.

Obs: Se a grade estiver selecionada, ao clicar no boto NOVO, ser aberto um registro novo na grade, para isto no acontecer, clique em um campo antes de clicar novo. O mesmo acontece com o DELETE.

Digite 2, para o campo cdigo. AH! No tem o fornecedor cdigo 2 cadastrado? No tem problema, clique com o boto direito do mouse, escolha "FORNECEDOR", cadastre e feche a tela de fornecedor, agora poder digitar o cdigo 2 e teclar ENTER.

Na grade, digite 3, na coluna Cdigo e tecle ENTER, digite a quantidade = 2, tecle enter.


Tecle F2 para navegar entre grade e cabealho.

Algumas empresas fazem pedido e a mercadoria no chega toda de uma vez, poder controlar esta chegada a. Se no trabalha assim, no precisa fazer nada.

Na coluna Qtd. Entrada ou Saldo (em azul), ao clicar, um boto aparecer, clique no mesmo.

Uma tela de baixa aparecer, na grade de baixa, digite a data e a quantidade de mercadoria que chegou (digite um nmero menor do que o pedido).

Poder observar que no topo desta tela, est o pedido que est dando baixa, clicando no nmero, poder localizar outros pedidos e dar baixa. 

-Clique em IMPRIMIR, escolha a opo A, depois escolha Imprimir Todos os Pedidos./
-Clique em IMPRIMIR novamente, escolha a opo T.

Feche esta tela.


CONSULTAS

Clique na ABA CONSULTA. Veja que temos vrias opes.

Para exibir em ordem alfabtica, clique no cabealho da coluna. 

Poder digitar um perodo, assim ter um filtro por data, depois clique em um boto e ter um filtro por data e o critrio que escolher (por produto, fornecedor).


IMPRIMIR

Para imprimir a seleo, clique em imprimir.

Feche esta tela.


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ENTRADA DE PRODUTO


Clique no menu ENTRADAS E SADAS e clique em ENTRADA DE PRODUTO, ou digite ENTRADA  e tecle enter na barra de nomes. 


AO DAR ENTRADAS, ALIMENTAR O ESTOQUE E PODER GERAR CONTAS A PAGAR.


Tecle INSERT, preencha os campos NOTA e PEDIDO, tecle F12, no campo cdigo, localize o fornecedor e tecle ENTER.

Obs: Poderamos ter digitado o cdigo do fornecedor e teclado enter, no campo cdigo, teclamos F12 s para usar esta tela de consulta, que vai ser necessria, um dia.

Depois de ter preenchido o cabealho, vamos para a grade.

Na coluna CDIGO, tecle F12, acessamos os produtos cadastrados.

- Digite a letra S e veja que o programa filtra os produtos que comeam com S.
- Apague o S, tecle seta para cima e para baixo, assim poder selecionar um produto.
- Clique em GRUPO, o grupo SF (sof).
- Clique no boto limpar, para anular o filtro.
- Clique em DESCRIO, escolha 1 E 2 LUGARES

Temos  a, vrias opes de filtro.

Clique no cabealho de uma coluna, para colocar em ordem alfabtica.

Depois de escolher seu produto, tecle INSERT, digite a quantidade, sem sair da tela, tecle INSERT novamente, digite a quantidade e pode sair da tela.

IMAGEM DO PRODUTO

Na grade, escolha o produto, clicando, e tecle F4.


Estas palavras grifadas (Entrada, NF, Pedido, Fantasia) so para localizar ENTRADAS j processadas, poder clicar ou teclar F3 nestes campos.


IMPRIMIR

Clique no boto IMPRIMIR.


Clique no boto NOVO, para uma nova entrada.

Obs: O n da nota e o cdigo do fornecedor, no podem ser iguais, uma nota s pode dar uma entrada.


Obs: Se a grade estiver selecionada, ao clicar no boto NOVO, ser aberto um registro novo na grade, para isto no acontecer, clique em um campo antes de clicar novo. O mesmo acontece com o DELETE.


Poder acessar outros cadastros, utilizando o boto direito do mouse.

Na grade, digite 2, na coluna Cdigo e tecle ENTER, digite a quantidade = 2,5, tecle enter.


Toda vez que chegar mercadorias: Clique no boto novo e dar uma nova entrada.


ESTOQUE

Clique em um produto na grade, no campo cdigo e tecle F5.


Tecle F2 para navegar entre grade e cabealho.


GERAR CONTAS

Em Condies de Faturamento (acima da coluna total), escolha, clicando, como vai ser o pagamento. Use uma  opo que gerar mais de uma parcela.

Para ver as contas geradas, clique com o boto direito e escolha Contas a Pagar.


Feche Contas a Pagar.


FILTROS E CONSULTAS

Clique na ABA CONSULTA. Veja que temos vrias opes.

Para exibir em ordem alfabtica, clique no cabealho da coluna. 

Poder digitar um perodo, assim ter um filtro por data, depois clique em um boto e ter um filtro por data e o critrio que escolher (por produto ou fornecedor).


IMPRIMIR

Para imprimir a seleo, clique em imprimir. Escolha consulta normal, depois por fornecedor.

Feche esta tela.





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ENTRADA DE MATRIA-PRIMA


Clique no menu ENTRADAS E SADAS e clique em ENTRADA DE MATRIA-PRIMA. 


Tecle INSERT, preencha os campos NOTA e PEDIDO, tecle F12, no campo cdigo, localize o fornecedor e tecle ENTER.

Obs: Poderamos ter digitado o cdigo do fornecedor e teclado enter, no campo cdigo, teclamos F12 s para usar esta tela de consulta, que vai ser necessria, um dia.

Depois de ter preenchido o cabealho, vamos para a grade.

Na coluna CDIGO, tecle F12, acessamos os produtos cadastrados.

- Digite a letra S e veja que o programa filtra os produtos que comeam com S.
- Apague o S, tecle seta para cima e para baixo, assim poder selecionar um produto.
- Clique em GRUPO, o grupo SF (sof).
- Clique no boto limpar, para anular o filtro.
- Clique em DESCRIO, escolha 1 E 2 LUGARES

Temos  a, vrias opes de filtro.

Clique no cabealho de uma coluna, para colocar em ordem alfabtica.

Depois de escolher seu produto, tecle INSERT, digite a quantidade, sem sair da tela, tecle INSERT novamente, digite a quantidade e pode sair da tela.

IMAGEM DO PRODUTO

Na grade, escolha o produto, clicando, e tecle F4.


Estas palavras grifadas (Entrada, NF, Pedido, Fantasia) so para localizar ENTRADAS j processadas, poder clicar ou teclar F3 nestes campos.


IMPRIMIR

Clique no boto IMPRIMIR.


Clique no boto NOVO, para uma nova entrada.

Obs: O n da nota e o cdigo do fornecedor, no podem ser iguais, uma nota s pode dar uma entrada.


Obs: Se a grade estiver selecionada, ao clicar no boto NOVO, ser aberto um registro novo na grade, para isto no acontecer, clique em um campo antes de clicar novo. O mesmo acontece com o DELETE.


Poder acessar outros cadastro, utilizando o boto direito do mouse.

Na grade, digite 2, na coluna Cdigo e tecle ENTER, digite a quantidade = 2,5, tecle enter.


Toda vez que chegar mercadorias: Clique no boto novo e dar uma nova entrada.


ESTOQUE

Clique em um produto na grade, no campo cdigo e tecle F5.


Tecle F2 para navegar entre grade e cabealho.


GERAR CONTAS

Em Condies de Faturamento (acima da coluna total), escolha, clicando, como vai ser o pagamento. Use uma  opo que gerar mais de uma parcela.

Para ver as contas geradas, clique com o boto direito e escolha Contas a Pagar.


Feche Contas a Pagar.


FILTROS E CONSULTAS

Clique na ABA CONSULTA. Veja que temos vrias opes.

Para exibir em ordem alfabtica, clique no cabealho da coluna. 

Poder digitar um perodo, assim ter um filtro por data, depois clique em um boto e ter um filtro por data e o critrio que escolher (por produto ou fornecedor).


IMPRIMIR

Para imprimir a seleo, clique em imprimir. Escolha consulta normal, depois por fornecedor.


Obs: A tela de entrada matria-prima  a mesma de entrada de produto, s que armazena em tabela diferente.

Feche esta tela.






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MONTAGEM DE PRODUTO


Clique no menu ENTRADAS E SADAS e clique em MONTAGEM DE PRODUTO.


Tecle INSERT, preencha os dados:

Veja que estes dados so os dados do produto que voc  vai montar,  como se estivesse cadastrando o produto.

Caso este produto j esteja cadastrado, poder digitar seu cdigo, no campo cdigo, ao invs de preencher todos os campos, poder teclar F12 no campo cdigo tambm, para consulta o produto.

Na grade, abaixo, tecle F12, para preencher os itens (matria-prima) que formam o produto.

Em grupo, escolha MT.

Insira os itens (como em entrada e pedido ao fornecedor), depois feche a tela de consultas.

Digite a percentagem e grave.


Estando na grade, tecle F5 para ver estoque e F4 para ver imagem da matria-prima.

Se este produto no est cadastrado, clique no boto CADASTRAR, informe para qual grupo este produto vai pertencer.

Para dar entrada no estoque, clique em enviar ao estoque, informe o n da entrada.

Sugesto:  Crie uma entrada com os dados de sua empresa s para isto.

Estas palavras grifadas  so para localizar montagens, poder clicar ou teclar F3 nestes campos.


IMPRIMIR

Clique no boto IMPRIMIR.



Poder acessar outros cadastro, utilizando o boto direito do mouse.

Na grade, digite 2, na coluna Cdigo e tecle ENTER, digite a quantidade = 2,5, tecle enter.


Toda vez que chegar mercadorias: Clique no boto novo e dar uma nova entrada.


ESTOQUE

Clique em um produto na grade, no campo cdigo e tecle F5.


Tecle F2 para navegar entre grade e cabealho.


FILTROS E CONSULTAS

Clique na ABA CONSULTA. Veja que temos vrias opes.

Para exibir em ordem alfabtica, clique no cabealho da coluna. 

Poder digitar um perodo, assim ter um filtro por data, depois clique em um boto e ter um filtro por data e o critrio que escolher.


IMPRIMIR

Para imprimir a seleo, clique em imprimir.


Feche esta tela.




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PEDIDO CLIENTE


Clique no menu ENTRADAS E SADAS e clique em PEDIDO CLIENTE. 


AO EMITIR PEDIDOS, DAR BAIXA NO ESTOQUE E PODER GERAR CONTAS A RECEBER.


Tecle INSERT, tecle F12, localize o cliente e tecle ENTER.


Voc tem 2 opes: Pedido ou Oramento. A diferena e que oramento no dar baixa no estoque.


Obs: Poderamos ter digitado o cdigo do cliente e teclado enter, no campo cdigo, teclamos F12 s para usar esta tela de consulta, que vai ser necessria, um dia.

Depois de ter preenchido o cabealho, vamos para a grade.

Na coluna CDIGO, tecle F12, acessamos os produtos cadastrados.

- Digite a letra S e veja que o programa filtra os produtos que comeam com S.
- Apague o S, tecle seta para cima e para baixo, assim poder selecionar um produto.
- Clique em GRUPO, o grupo SF (sof).
- Clique no boto limpar, para anular o filtro.
- Clique em DESCRIO, escolha 1 E 2 LUGARES
- Tecle F4 para imagem do produto grande

Temos  a, vrias opes de filtro.

Clique no cabealho de uma coluna, para colocar em ordem alfabtica.

Depois de escolher seu produto, tecle INSERT, digite a quantidade, sem sair da tela, tecle INSERT novamente, digite a quantidade e pode sair da tela.


Estas palavras grifadas (Pedido, Cdigo, Fantasia) so para localizar pedidos j emitidos, poder clicar ou teclar F3.


IMAGEM DO PRODUTO

Na grade, escolha o produto, clicando, e tecle F4.

IMPRIMIR

Clique no boto IMPRIMIR.


Clique no boto NOVO, ou tecle INSERT, para um novo pedido.

Obs: Se a grade estiver selecionada, ao clicar no boto NOVO, ser aberto um registro novo na grade, para isto no acontecer, clique em um campo antes de clicar novo. O mesmo acontece com o DELETE.

Digite 2, para o campo cdigo. AH! No tem o cliente cdigo 2 cadastrado? No tem problema, clique com o boto direito do mouse, escolha CLIENTE, cadastre e feche a tela, agora poder digitar o cdigo 2 e teclar ENTER.

Na grade, digite 3, na coluna Cdigo e tecle ENTER, digite a quantidade = 2, tecle enter.


Tecle F2 para navegar entre grade e cabealho.


Para agendar a data de entrega de itens individual, faa isto, digitando a data em DT. ENTREGA, na parte inferior esquerda.


Algumas empresas fazem pedido e a mercadoria no  entregue de uma s vez, poder controlar a  entrega a. Se voc no trabalha assim, no precisa fazer nada.

Na coluna Qtd. Entregue ou Diferena (em azul e grifado),  clique.

Uma tela de baixa aparecer, na grade de baixa, digite a data e a quantidade de mercadoria que chegou (digite um nmero menor do que o pedido).

Poder observar que no topo desta tela, est o pedido que est dando baixa, clicando no nmero, poder localizar outros pedidos e dar baixa. 


GERAR CONTA

No pedido, poder gerar contas de 2 tipos:


FATURADO

-Clique em FATURADO  e escolha um tipo de faturamento.

  
PARCELADO

-Digite o vencimento da 1 parcela, em 1 Parcela.
-Digite o prazo de cada parcela, em Intervalo de Parcela.
- Clique em Parcelado e escolha o n de parcelas.

Obs: Ao gerar conta (s) de um pedido mais de uma vez,  a conta anterior ser anulada.


-Clique em IMPRIMIR, escolha a opo A, depois escolha Imprimir Todos os Pedidos.
-Clique em IMPRIMIR novamente, escolha a opo T.


GERANDO NOTA FISCAL

Clique no boto GERAR NOTA.


CONSULTAS

Clique na ABA CONSULTA. Veja que temos vrias opes.

Para exibir em ordem alfabtica, clique no cabealho da coluna. 

Poder digitar um perodo, assim ter um filtro por data, depois clique em um boto e ter um filtro por data e o critrio que escolher (por produto, fornecedor).


IMPRIMIR

Para imprimir a seleo, clique em imprimir.

Feche esta tela.




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IMPRESSO DE NOTA FISCAL


Clique no menu ENTRADAS E SADAS e clique em NOTA FISCAL.


Outra maneira de entrar: Feche este cadastro:

Veja esta barra de nomes, onde est escrito 'MENU PRINCIPAL", digite a NOTA FISCAL e tecle ENTER.

Tecle INSERT, v preenchendo os dados e teclando ENTER, at o cdigo. No Cdigo do Cliente, poder digitar ou teclar F12.


Na grade de itens, no campo CDIGO, poder digitar o cdigo do produto ou teclar F12 (para consulta).

Consulte uma nota emitida, clicando nas palavras grifadas (Cdigo, Nota Fiscal).

Tecle F2 e navegue entre cabealho e grade.


Este programa possui uma barra de status, nas telas, elas indicam o que cada componente da tela pode fazer, preste ateno.

Vai movendo o mouse, lentamente, pela tela e olhe na barra de status, na parte inferior da tela de cadastros de estados.


O modo de trabalhar com esta tela, no  diferente das outras.


CONFIGURAR A NOTA

Clique no boto CONFIGURAR NOTA.

Para que serve cada item:

-Configure o tamanho do seu papel:  ALTURA, E LARGURA.
-Configure sua margem: Direita, Esquerda, Superior, Inferior. 
-Configure o tamanho do seu cabealho: 

Obs: Depois que termina o cabealho, os itens comeam a imprimir, vamos supor que os itens da sua nota esto comeando imprimir muito em cima, aumente o tamanho do cabealho que ele vai sair mais em baixo.

Depois clique em APLICAR, clique em VISUALIZAR.


QUANTO AOS BOTES

Os botes do grupo CABEALHO DA NOTA configuram os dados da parte superior da nota; O grupo itens da nota, configurar os itens (produto); O grupo RODAP, configura a parte inferior.


Antes de alterar, dever imprimir uma em um papel em branco, para ver as posies de cada campo.


Para alterar, clique no boto correspondente, e mova, na barra de rolagem: HORIZONTAL E VERTICAL.


Ao sair, as configuraes ficam em um arquivo chamado notas.ini. Este arquivo fica dentro da pasta deste programa, (caso tenha que apagar seu HD) copie este arquivo, depois o volte.



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VENDA NO BALCO


-Escolha o vendedor antes de comear.

-Escolha o tipo de pagamento.

-Digite o cdigo do produto, ou tecle F12 (no campo cdigo).

-Tecle CTRL + INSERT, para um novo item.

-Tecle INSERT para nova venda.

-Clique localizar venda, para ver vendas anteriores.

-Contas a receber  gerada automaticamente.

-Na guia consulta, poder exibir a venda do dia, ou de um perodo.

-Observe a barra de status, ela indica toda tela que o mouse estiver.




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ORDEM DE SERVIO


Esta ordem de servio foi desenvolvida baseada em eletrnica. Nesta ordem poder conter vrios componentes para ser consertados em uma s ordem.

Ao chegar peas, poder dar entrada, em entrada de produtos, ao utilizar, aqui, em ordem de servio, dever emitir venda, em pedido ou venda no balco, dar baixa no estoque.


Clique no menu ENTRADAS E SADAS e clique em ORDEM DE SERVIO.


Outra maneira de entrar. Feche este cadastro:

Veja esta barra de nomes, onde est escrito 'MENU PRINCIPAL", digite a ORDEM DE SERVIO e tecle ENTER.

Tecle INSERT, v preenchendo os dados e teclando ENTER, at o cdigo. No Cdigo do Cliente, poder debitar ou teclar F12.


Os itens  direita, so os dados do aparelho, a ser consertado. Depois de preencher um, poder clicar no + para dar nova entrada de aparelho, na mesma ordem.

Na grade de itens, no campo CDIGO, poder digitar o cdigo do produto ou teclar F12 (para consulta).

Consulte uma ordem emitida, clicando nas palavras grifadas (Nmero, Cdigo, Nome).

Tecle F2 e navegue entre cabealho e grade.

Quando o cliente confirmar, dever clicar em ORDEM, ao invs de OEAMENTO.

Depois de preencher a data de sada, poder clicar em gerar contas, esta conta entrar em contas a receber.

Clique em consultas e veja as opes de filtros.

O modo de trabalhar com esta tela, no  diferente das outras, apesar de ser uma ordem de servio.


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OUTRA ORDEM DE SERVIO



Esta ordem de servio foi desenvolvida baseada em prestao de servio. 

Clique no menu ENTRADAS E SADAS e clique em ORDEM DE SERVIO (SERVIO).


Outra maneira de entrar. Feche este cadastro:


Tecle INSERT, v preenchendo os dados e teclando ENTER, at o cdigo. No Cdigo do Cliente, poder debitar ou teclar F12.


Na grade de itens, no campo CDIGO, poder digitar o cdigo do servio ou teclar F12 (para consulta). Caso tenha criado um grupo de servio, no cadastro de produto.

Consulte uma ordem emitida, clicando nas palavras grifadas (Nmero, Cdigo, Nome).

Tecle F2 e navegue entre cabealho e grade.

Quando o cliente confirmar, dever clicar em ORDEM, ao invs de ORAMENTO.

Depois de preencher a data de sada, poder clicar em gerar contas, esta conta entrar em contas a receber.

Clique em consultas e veja as opes de filtros.

O modo de trabalhar com esta tela, no  diferente das outras, apesar de ser uma ordem de servio.



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COTAO


Clique no menu ENTRADAS E SADAS e clique em COTAO.


Esta tela foi desenvolvida para mostrar entradas de produtos, com fornecedor e valor.

Para imprimir, clique no boto imprimir.





FINANCEIRO



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CONTAS A PAGAR


Clique no menu FINANCEIRO e clique em CONTAS A PAGAR.


Outra maneira de entrar. Feche este cadastro:

Veja esta barra de nomes, onde est escrito 'MENU PRINCIPAL",  digite a CONTAS A PAGAR e tecle ENTER.


Nesta tela, os dados sero inseridos de duas maneiras:

1 Ao gerar contas em contas a pagar ou pagamento de salrios de funcionrio.
2 Poder clicar no boto novo e gerar sua conta independentemente.

O FLUXO DE CAIXA, que vamos ver mais adiante, depende das contas a pagar e receber.


Tecle INSERT, preencha o n do documento, caso tenha letra, (no caso de duplicata.  ex:  000005 A)  ou dgito, coloque a letra neste campo a frente.

No campo cdigo, poder digitar, ou teclar F12, para consulta.

O campo vencimento possui duas formas: O primeiro poder digitar a data de vencimento, o segundo  para contas  VISTA ou CONT. APRESENTAO. Como estes campos no so datas, s podero ser inseridos no segundo campo.

O tipo de conta e tipo de pagamento vo gravando, cada vez que inserir uma conta diferente, no precisar digitar na prxima vez, a mesma aparecer nesta caixa de combinao (listagem).

Poder cadastrar todas as suas contas. Adiante imprimir tudo por perodo.


Tecle F2 e consulte, numa consulta aproximada.


Este programa possui uma barra de status, nas telas, elas indicam o que cada componente da tela pode fazer, preste ateno.

Vai movendo o mouse, lentamente, pela tela e olhe na barra de status, na parte inferior da tela de cadastros de estados.


CONSULTAS

Clique na ABA CONSULTA. Veja que temos vrias opes.

Para exibir em ordem alfabtica, clique no cabealho da coluna (para testar clique em Cidade). 


Digite um perodo e comece a pesquisar. Obs: Caso no digite um perodo, a consulta ser das contas de todos os tempos.

O boto PAGO exibe as contas que tm data de pagamento, Fornecedor (no pago), mostra as contas de um fornecedor que no tem data de pagamento, Por Tipo, poder filtrar uma conta especfica.


Clique em IMPRIMIR e escolha por grupo.


Clique no "X" da janela, para fechar.
 





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CONTAS A RECEBER


Clique no menu FINANCEIRO e clique em CONTAS A RECEBER.


Outra maneira de entrar. Feche este cadastro:

Veja esta barra de nomes, onde est escrito 'MENU PRINCIPAL", digite a CONTAS A RECEBER e tecle ENTER.


Nesta tela, os dados sero inseridos de duas maneiras:

1 Ao gerar contas em Pedido Cliente, Venda no Balco,  ou Ordem de Servios.
2 Poder clicar no boto novo e gerar sua conta independentemente.

O FLUXO DE CAIXA, que vamos ver mais adiante, depende das Contas a Pagar e Receber.


Tecle INSERT, preencha o n do documento, caso tenha letra, (no caso de duplicata.  ex:  000005 A)  ou dgito, coloque a letra neste campo a frente.

No campo cdigo, poder digitar, ou teclar F12, para consulta.

O campo vencimento possui duas formas: O primeiro poder digitar a data de vencimento, o segundo  para contas  VISTA ou CONT. APRESENTAO. Como estes campos no so datas, s podero ser inseridos no segundo campo.

O tipo de conta e tipo de recebimento vo gravando, cada vez que inserir uma conta diferente, no precisar digitar na prxima vez, a mesma aparecer nesta caixa de combinao (listagem).

Poder cadastrar todas as suas contas a. Adiante imprimiremos tudo por perodo.


Tecle F2 e consulte, numa consulta aproximada.


IMPRIMIR

1-Para imprimir duplicata, clique no boto DUPLICATA.
2-Para configurar seu modelo de duplicata, clique em configurar.
3-Clique em Carn, para imprimir.
4-Clique em Boleto, para imprimir ou configurar para seu modelo.
5-Para imprimir as contas, clique em imprimir contas.


Este programa possui uma barra de status, nas telas, elas indicam o que cada componente da tela pode fazer, preste ateno.

Vai movendo o mouse, lentamente, pela tela e olhe na barra de status, na parte inferior da tela de cadastros de estados.


CONSULTAS

Clique na ABA CONSULTA. Veja que temos vrias opes.

Para exibir em ordem alfabtica, clique no cabealho da coluna (para testar clique em Cidade). 


Digite um perodo e comece a pesquisar. Obs: Caso no digite um perodo, a consulta ser das contas de todos os tempos.


Clique em IMPRIMIR e escolha por grupo.


Clique no "X" da janela, para fechar.




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CONTROLE DE BANCO


Clique no menu FINANCEIRO e clique em CONTROLE DE BANCO.

Clique no boto NOVO. Preencha seu nome e grave.

Em DADOS DO BANCO: Clique no boto novo, preencha e grave.

Em NMERO DE CONTA: Clique no boto novo, preencha e grave.

Abaixo, poder fazer o movimento desta conta.


-Para um proprietrio, poder cadastrar quantos bancos quiser.
-Para um banco, poder cadastrar quantas contas quiser.


Clique na guia consulta e veja as opes.


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FLUXO DE CAIXA:

Clique no menu FINANCEIRO e clique em FLUXO DE CAIXA.



O fluxo de caixa  o resultado das contas a pagar e receber.

O fluxo de caixa est dividido em:

-Sinttico - Mostra todas entradas e sadas somando o acmulo.
-Analtico - Mostra s as entradas e sadas pagas, por um perodo.



Feche esta tela


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RECIBO

Clique no menu FINANCEIRO e clique em RECIBO.

 s preencher os dados e imprimir.




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BOLETO

Este programa precisa de um modelo de boleto para imprimir.

Clique no menu FINANCEIRO e clique em BOLETO.

Nesta tela poder configurar seu boleto e imprimir.





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IMPRESSO DE CHEQUE

Este programa precisa de um modelo de cheque para imprimir.

Clique no menu FINANCEIRO e clique em CHEQUE.

Nesta tela poder configurar seu cheque e imprimir.




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IMPRESSO DE NOTA PROMISSRIA

Clique no menu FINANCEIRO e clique em NOTA PROMISSRIA.

Preencha e imprima.




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ESTOQUE GERAL

Clique no menu ESTOQUE e escolha sua opo.

ESTOQUE - Mostra a quantidade de itens que foram dados entradas ou sadas.
ESTOQUE MNIMO - Mostra os produtos que precisam fazer pedido. Este filtro  feito de acordo com o a quantidade mnima cadastrada em cadastro de produto e o estoque.
INVENTRIO - Exibe o estoque com valores.



CONSULTAS


Este sistema foi desenvolvido para facilitar o trabalho do usurio, por isso, compactamos as telas, onde cadastra. Podemos localizar ou filtrar, simplesmente dando um clique. Alm destas opes, temos um menu consultas que oferece outras opes.

Alm de consultas normais, temos:

-O cliente sem movimento, a partir de uma data.
-O produto sem movimento, a partir de uma data.
-O produto mais vendido, a partir de uma data.
-O produto menos vendido, a partir de uma data.
-Os aniversariantes do dia.
-Os aniversariantes do ms.
-Consulta Geral de entradas e sadas com grficos e estatsticas.


MENU UTILITRIOS

Neste menu temos vrios utilitrios, dentre eles:

-Agenda que avisa.
-Etiqueta montada e configurada.
-Clculo de calendrio (mostra que dia ser daqui a x dias).
-O ltimo dia do ms.
-Envio de e-mail.
 -Etc.


MENU MANUTENO

Neste menu escontra-se:

-Alterar loja: Este programa controla at 3 lojas, compartilhando os cadastros, para escolher a loja, no menu manuteno, escolha alterar loja.

-Configurar cdigo do produto: Define com qual dos 3 ir trabalhar (cdigo do produto, fornecedor, ou de barras). Caso escolha o de barras, para inserir um produto, em pedido ao cliente, por exemplo, ter que digitar o cdigo de barras.

-Dados da empresa - Configura os dados: Nome, Endereo, Logotipo, Usurios, etc.

-Back Up - faz e restaura backup.

-Logar: Funciona para trocar de usurio, sem ter que sair do programa.

-Manuteno - Caso o programa corrompa algum arquivo, dever clicar a, para corrigir. Isso poder acontecer, caso o computador seja desligado incorretamente, o MySql (banco de dados) no pode ser desligado assim. Para melhor segurana, poder utilizar um No Break.


- Para entrar na internet, poder simplesmente digitar o endereo na barra de nomes ("Ir Para" no menu principal).

- Para enviar um e-mail, poder simplesmente digitar o endereo na barra de nomes ("Ir Para" no menu principal).


Programa criado por:

Renival dos Santos Menezes 

Oseias Ferreira

barradosol@bol.com.br, 




